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关于仲景宛西制药股份有限公司首次公开发行A股股票中PDF

时间:2019-06-26 23:11 来源:未知 作者:admin

  关于仲景宛西制药股份无限公司初次公开辟行A股股票中.PDF

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  关于仲景宛西制药股份无限公司 初次公开辟行 A 股股票的中期教导演讲 中国证券监视办理委员会河南监管局: 中国银河证券股份无限公司(简称“银河证券”、“保荐机构”)与仲景宛西 制药股份无限公司(简称“仲景医药”、“公司”、“刊行人”)于 2016 年 7 月 15 日签订《教导和谈》,并于 2016 年 7 月 20 日向贵局打点了教导存案手续。 本期教导按照订定的教导打算,连系仲景医药的现实环境,并按照中国证券 监视办理委员会对拟上市公司的相关要求进行对照进修及查抄,落实了教导工作 的相关事项。 现将本期教导工作总结如下: 一、教导人员环境 按照《保荐办理法子》的相关划定,银河证券指派李雪斌、郭玉良、王飞、 李欣静、周冉等 5 人担任对仲景医药上市教导的具体工作,此中郭玉良为教导小 组组长。以上教导人员均是银河证券正式从业人员并均取得 “一般证券营业”证 券执业资历,此中李雪斌、郭玉良、王飞取得保荐代表人资历。以上教导人员均 没有同时担任四家以上企业的教导工作。 二、教导对象 教导对象为仲景医药全体董事、监事、高级办理人员和持有 5%以上(含5%) 股份的股东和现实节制人(或者其法定代表人)。 三、本期教导工作的次要内容 (一)完美汗青沿革梳理工作 本教导期内,银河证券会同北京市普华律师事务所对仲景医药的汗青沿革有 1 关事项进一步梳理,完美尽职查询拜访工作草稿,督促企业对相关汗青遗留问题进行 处理,对重点问题进行专项会商;预备国资确认所需材料,构成招股仿单法令 部门初稿。 (二)尽调相关工作的放置和推进 银河证券按照IPO工作打算表切实推进各项工作的进行,并会同北京市普华 律师事务所、立信会计师事务所,协助刊行人召开年度股东大会,对刊行人比来 三年的财政情况进行审计,对复核验资演讲内容进行专项会商,预备主要客户、 供应商访谈数据及文本,全面推进财政、法令、营业手艺尽职查询拜访工作的进行。 (三)确定募投项目 本教导期内,银河证券通过与公司董事、高级办理人员的沟通,对备选募投 项目标可行性进行了深切切磋,并最终确定六个募投项目,银河证券对相关募投 项目可行性研究演讲的编写进行了指点和点窜,并完成了募投项目标发改委存案 及环评工作。最终确定的募投项目为:张仲景大药房的新店扶植及老店革新、张 仲景大药房总部及配送核心扶植、南阳张仲景病院二期扩建、中药配方颗粒开辟 及财产化、经方药制造基地升级革新、研发核心扶植与新药研发。 (四)审计机构变动环境 按照财务部、证监会2017年2月14日发布的《关于责令瑞华会计师事务所(特 殊通俗合股)暂停衔接新的证券营业并期限整改的通知》(财会便[2017]3号), 公司考虑到为了更好推进IPO过程中审计工作的开展,确保IPO过程中审计工作的 客观性,本教导期内公司将审计机构由瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)改换 为立信会计师事务所(特殊通俗合股),该事项曾经公司第六届董事会第十六次 会议和2017年第一次姑且股东大会审议通过。2017年3月,立信会计师事务所进 场展开对刊行人财政数据的审计工作。 四、教导期内关心的次要问题 (一)公司的汗青沿革环境 在前期尽职查询拜访的根本上,保荐机构及申报律师完成了对刊行人设立、增资、 2 国有股和职工股退出等汗青沿革重点问题的梳理工作,中介机构及刊行人将继续 对汗青遗留问题进行处理。同时,刊行人将逐级向省国资委申请对公司汗青沿革 的相关事项进行确认。 (二)停业外出入相关事项 本教导期内,保荐机构、会计师及律师对刊行人近三年一期的停业外出入情 况进行了细致核查,重点关心大额停业外收入的来历及根据、停业外收入的性质, 能否存外行政惩罚等。 (三)财政尽调相关事项 本教导期内,保荐机构与会计师对现场财政尽调过程中具有的重点问题进行 专题会商,并对大额调整事项缘由及会计处置的规范性、内控轨制健全及运转的 无效性进行重点关心。 五、教导打算的施行环境及教导对象参与、共同履行和谈环境 (一)教导打算的施行环境 本期教导严酷恪守了教导打算及实施方案中关于对相关人员进行教导的主 要使命、体例、时间等各方面的划定,达到了本期教导的目标与要求。本期教导 达到了预期结果。 本期教导期内,教导和谈商定内容未发生变化,教导和谈履行环境优良。 (二)教导对象按拍照关划定和教导和谈参与、共同教导机构工作的环境 仲景医药按照本期教导的放置环境,按照中国证监会的相关要求,积极动手 放置和落实了具体工作,为教导人员和各中介机构供给了需要的人、财、物等方 面的前提和组织包管,为教导人员查阅相关材料供给了便当前提,对教导人员提 出的问题当真研究整改方案并及时进行了整改。接管教导人员均当真共同教导人 员的教导工作,包管了本期教导的成功开展。 3 (以下无注释,为中国银河证券股份无限公司《关于仲景宛西制药股份无限公司 初次公开辟行 A 股股票的中期教导演讲》) 保荐代表人签名: (郭玉良) (王 飞) 中国银河证券股份无限公司 年 月 日 2017 5 25 4

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